تشخيص الامتثال الضريبي
الإمارات 2026
اكتشف ما إذا كان لدى عملك ثغرات في الامتثال قد تؤدي إلى غرامات FTA — خلال أقل من دقيقتين.
ابدأ التشخيصغير متأكد من أين تبدأ؟
يراجع فريقنا فجوات الامتثال للشركات في الإمارات العربية المتحدة يوميًا.
فهم الامتثال الضريبي في الإمارات
أساسيات ضريبة الشركات
- التسجيل — إلزامي لجميع الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين الذين تتجاوز إيراداتهم 1 مليون درهم إماراتي
- الموعد النهائي لتقديم الإقرار — بعد 9 أشهر من نهاية السنة المالية
- مخاطر التقديم الخاطئ — غرامات قائمة على نسبة مئوية تتراكم شهرياً
الامتثال لضريبة القيمة المضافة
- التسجيل الإلزامي — بمجرد أن تتجاوز التوريدات الخاضعة للضريبة والمصروفات 375,000 درهم إماراتي خلال أي فترة 12 شهراً
- تقديم الإقرار — ربع سنوي لمعظم الشركات (وبشكل شهري لبعضها)
- مخاطر التقديم الخاطئ — يتم رصد ضريبة المدخلات المطالب بها بشكل زائد في عمليات تدقيق الهيئة الاتحادية للضرائب
مُحفِّزات تدقيق الهيئة الاتحادية للضرائب
- المطابقة المتقاطعة — تُجري الهيئة الاتحادية للضرائب الآن مقارنة تلقائية بين إقرارات ضريبة القيمة المضافة وإقرارات ضريبة الشركات
- المصروفات الشخصية — اختلاطها ضمن تكاليف الشركة هو أكثر ما نرصده شيوعًا
- Transfer Pricing — يجب أن تكون معاملات الأطراف ذات العلاقة وفق مبدأ Arm's Length Principle
الأسئلة الشائعة
ما الذي تفحصه هذه التشخيصات؟
يفحص نشاطك التجاري مقارنةً بأكثر مخاطر الامتثال الضريبي شيوعًا في الإمارات: حالة التسجيل في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة ، التزامات تقديم الإقرارات، مواعيد التدقيق، الامتثال للفواتير، تصنيف المصروفات، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال . يربط كل سؤال بمجال امتثال فعلي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب
هل يتم تخزين بياناتي أو مشاركتها؟
لا. تتم جميع العمليات الحسابية في متصفحك. لا يتم إرسال أي شيء إلى خادم أو تخزينه أو مشاركته مع أي جهة. يمكنك التحقق من ذلك — تعمل الأداة حتى دون اتصال بالإنترنت.
كيف أجد مبالغ الغرامات بدقة؟
تُحدِّد هذه التشخيصات أيّ مجالات الامتثال المعرّضة للخطر. ولحساب الغرامات بدقة بناءً على مبالغك وتواريخك المحددة، استخدم حاسبة غرامات الهيئة الاتحادية للضرائب
ماذا أفعل إذا كانت درجة المخاطر لدي مرتفعة؟
تعني درجة المخاطر المرتفعة أنه تم رصد عدة فجوات في الامتثال. نوصي بحجز مراجعة مجانية لمدة 15 دقيقة مع فريقنا لتحديد أولويات المشكلات التي ينبغي معالجتها أولًا. معظم المشكلات يسهل حلها بمجرد تحديدها.
هل يجب على جميع الشركات في الإمارات التسجيل في Corporate Tax؟
يجب على جميع الكيانات القانونية (الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، ومؤسسات المناطق الحرة ، وشركات المناطق الحرة ، والشركات المساهمة العامة ، وغيرها) التسجيل بغض النظر عن الإيرادات. ويجب على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد، المنشآت الفردية، المستقلون) التسجيل إذا تجاوزت الإيرادات السنوية 1,000,000 درهم إماراتي . ويترتب على التسجيل المتأخر غرامة ثابتة.
goAML هي منصة الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال في الإمارات. وهي مطلوبة للقطاعات المحددة، بما في ذلك العقارات والمعادن/الأحجار الكريمة والتدقيق والمحاسبة والخدمات القانونية والخدمات المالية. التسجيل مجاني.
goAML هي منصة الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال في الإمارات. وهي مطلوبة للقطاعات المحددة، بما في ذلك العقارات والمعادن/الأحجار الكريمة والتدقيق والمحاسبة والخدمات القانونية والخدمات المالية. التسجيل مجاني.
غير متأكد من أين تبدأ؟
يراجع فريقنا فجوات الامتثال للشركات في الإمارات العربية المتحدة يوميًا.